Pour le cas ou une facture groupée de plusieurs ticket à été émise et qu'un ticket ne devait pas être facturé à ce moment là.
Ici le ticket à 24€ serait facturé par erreur. Il n'a pas été désélectionné avant de faire Facturer sélection.
Etat du compte client : la valeur totale des tickets à facturé est passé en solde (42€), A facturer est donc à 0€.
Etat attendu : La valeur de -18€ est attendu en solde et -24€dans le à facturer
Pour commencer : Aller chercher le ticket facturé en trop, corriger avec une écriture à l'envers. Puis recommander le ticket.
Retourner sur le compte client, la valeur de solde est à facturer n'ont pas changé.
Dans l'historique ticket, vos trouverez le ticket original, les écritures à l'envers et la re commande.
Dans les tickets à facturer vous trouverez les écritures à l'envers et la re commande. Facturez le ticket d'écriture à l'envers
Vous avez le solde à la bonne valeur, vous pouvez encaisser le client au moment souhaité
Il vous reste dans A facturer uniquement le bon ticket.
