Correction si, à l'encaissement, la commande est mise en compte sur le mauvais compte client :
Il faut d'abord ré équilibrer le compte client ou il y à eu l'erreur:
Pour un compte en solde immédiat :
Sur le compte client sur lequel à été faite la mise en compte par erreur, aller dans l'historique des opérations :
Effectuer un dépôt libre du montant du ticket concerné
Le compte est équilibré
Pour un compte en mode facture :
Voir les ticket à facturer
Facturer le ticket concerné
Effectuer un dépôt libre du montant du ticket concerné
Pour une facture de regroupement, créer un avoir et reporter sur la facture de regroupement suivante
Puis refaire l'action sur le bon compte
Pour remettre le ticket en compte sur le bon client, retourner dans le Z, sélectionner le ticket concerné, appuyer sur l'aperçu ticket, cliquer sur " Re-commander" puis mettre en compte le ticket.
